目 录
第一部分 永州市妇幼保健院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州市妇幼保健院2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《母婴保健法》《妇幼保健机构管理办法》等文件明确了市级妇幼保健院应承担如下公共卫生工作职能：完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务，协助市卫健委完成省卫健委下达的妇幼健康服务工作项目10大类24项。掌握辖区妇女儿童健康状况，对基层医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价，开展妇幼保健健康教育、母婴保健技术培训、业务指导、技术支持、艾梅乙和“两癌”等妇幼重大公共卫生项目实施与管理和妇幼卫生信息管理工作，以及根据相关法律法规开展临床医疗保健业务。
2、机构设置
永州市妇幼保健院内设党委办公室、行政综合部、基层保健部、人力资源部、医务部、护理部、质控科教部、医保部、医院感控部、财务部、后勤管理部、监察内审部12个职能科室;业务科室按四大部设置，内设16个临床保健科室，根据国家卫计委、省卫计委要求开展“新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心”及“地中海贫血”筛查中心等专项业务。现有人员编制635名，在职人员331人，其中在编人员142人，聘用人员189人；现有退休人员36人。现有车辆5台（商务车1台、4台救护车），车辆编制2台，商务车为中华慈善总会赠送，做为基层保健下乡专用车。
二、部门预算单位构成
永州市妇幼保健院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州市妇幼保健院本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数12244.46万元，其中，一般公共预算拨款1281.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入10963.00万元。收入较去年增加804.99万元，增加主要原因是拟增设科室。
（二）支出预算，2023年年初预算数12244.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出101.18万元，卫生健康支出12056.74万元，住房保障支出86.54万元。支出较去年增加804.99万元，增加主要原因是拟增设科室，需新增相关设备、设施。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1281.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1276.26万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为5.2万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出。其中：妇幼保健机构支出5.2万元，主要用于外送检测费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2022年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额637.96万元，其中，政府采购货物预算637.96万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位资产总值年初余额33543.23万元，其中包括流动资产17472.62万元，固定资产11518.13万元，无形资产125.67万元，其他资产4426.81万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 1525.42平方米。价值50万以上通用设备及专用设备14台，价值100万以上通用设备及专用设备17台。公务用车5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为12244.46万元，其中，基本支出1276.26万元，项目支出10968.20元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位财政专户经费预算10963.00万元，比2022年预算增加681.00万元，上升6.62%，主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、公共卫生、行政事业单位医疗、住房保障支出等方面。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算40.78万元，比2022年预算增加17.03万元，上升71.71%；
培训经费预算155.58万元，比2022年预算增加63.58万元，上升69.11%；
节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；
晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；
论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；
赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件：永州市妇幼保健院2023年部门预算公开表
